Detail objednávky 19ob00014

Faktúry  |  Zmluvy
Číslo objednávky:
19ob00014
Popis plnenia:
Školské ihrisko pri materskej škole
Cena:
12 003,12 EUR Dvanásťtisíctri € 12/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
ENERCOM, s. r. o.
IČO:
44658591
DIČ:
2022807369
Adresa:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
Meno podpisujúcej osoby:
Igor Gavalier
Funkcia podpisujúcej osoby:
Starosta obce
Súvisiace faktúry:
19f00194
Dátum vystavenia:
12. 2. 2019
Dátum zverejnenia:
13. 2. 2019