Detail faktúry 8372007642

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
8372007642
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 06/2025
Cena:
79,67 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
4. 7. 2025
Dátum splatnosti:
11. 7. 2025
Dátum vystavenia:
1. 7. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
4. 7. 2025