Detail faktúry 8370404861

Číslo faktúry:
8370404861
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 05/2025
Cena:
80,88 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
4. 6. 2025
Dátum splatnosti:
18. 6. 2025
Dátum vystavenia:
1. 6. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 5. 2025
Dátum zverejnenia:
4. 6. 2025