Detail faktúry 8367226095

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
8367226095
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 03/2025
Cena:
85,25 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
4. 4. 2025
Dátum splatnosti:
22. 4. 2025
Dátum vystavenia:
1. 4. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 4. 2025