Detail faktúry 8355822505

Číslo faktúry:
8355822505
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 08/2024
Cena:
94,12 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
3. 9. 2024
Dátum splatnosti:
18. 9. 2024
Dátum vystavenia:
1. 9. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
10. 9. 2024