Detail faktúry 8346889857

Číslo faktúry:
8346889857
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 03/2024, splátka mobilu
Cena:
94,12 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
4. 4. 2024
Dátum splatnosti:
18. 4. 2024
Dátum vystavenia:
1. 4. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 3. 2024
Dátum zverejnenia:
5. 4. 2024