Detail faktúry 8345091940

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
8345091940
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 02/2024
Cena:
97,35 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
6. 3. 2024
Dátum splatnosti:
18. 3. 2024
Dátum vystavenia:
1. 3. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
29. 2. 2024
Dátum zverejnenia:
12. 3. 2024