Detail faktúry 8341511212

Číslo faktúry:
8341511212
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 12/2023, splátka mobilu
Cena:
95,04 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
4. 1. 2024
Dátum splatnosti:
18. 1. 2024
Dátum vystavenia:
1. 1. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 12. 2023
Dátum zverejnenia:
8. 1. 2024