Detail faktúry 8336158398

Číslo faktúry:
8336158398
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 09/2023
Cena:
115,68 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
4. 10. 2023
Dátum splatnosti:
18. 10. 2023
Dátum vystavenia:
1. 10. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 9. 2023
Dátum zverejnenia:
11. 10. 2023