Detail faktúry 8323774515

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
8323774515
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 02/2023
Cena:
107,12 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
6. 3. 2023
Dátum splatnosti:
20. 3. 2023
Dátum vystavenia:
1. 3. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
28. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
8. 3. 2023