Detail faktúry 8312857869

Číslo faktúry:
8312857869
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 08/2022
Cena:
107,43 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
5. 9. 2022
Dátum splatnosti:
19. 9. 2022
Dátum vystavenia:
1. 9. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 8. 2022
Dátum zverejnenia:
8. 9. 2022