Detail faktúry 8307280842

Číslo faktúry:
8307280842
Číslo zmluvy:
CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 05/2022
Cena:
106,89 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
6. 6. 2022
Dátum splatnosti:
20. 6. 2022
Dátum vystavenia:
1. 6. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 5. 2022
Dátum zverejnenia:
8. 6. 2022