Detail faktúry 8256322153

Číslo faktúry:
8256322153
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 03/2020
Cena:
76,00 EUR Sedemdesiatšesť €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
6. 4. 2020
Dátum splatnosti:
20. 4. 2020
Dátum vystavenia:
1. 4. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 3. 2020
Dátum zverejnenia:
6. 4. 2020