Detail faktúry 7292854498

Číslo faktúry:
7292854498
Popis plnenia:
Elektrina 05/2023
Cena:
157,01 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Východoslovenská energetika, a. s.
IČO:
44483767
DIČ:
2022730457
Adresa:
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum doručenia:
8. 6. 2023
Dátum splatnosti:
21. 6. 2023
Dátum vystavenia:
7. 6. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 5. 2023
Dátum zverejnenia:
9. 6. 2023