Detail faktúry 6202368462

Číslo faktúry:
6202368462
Číslo objednávky:
1223039375
Popis plnenia:
Kancelárske potreby
Cena:
79,42 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Ledum Kamara SK s.r.o.
IČO:
48158836
DIČ:
2120068665
Adresa:
Zámocká 30, 811 01 Bratislava,
Dátum doručenia:
8. 11. 2023
Dátum splatnosti:
10. 11. 2023
Dátum vystavenia:
7. 11. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
7. 11. 2023
Dátum zverejnenia:
8. 11. 2023