Detail faktúry 5826519238

Číslo faktúry:
5826519238
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby
Cena:
2,05 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a. s.
IČO:
35697270
DIČ:
2020310578
Adresa:
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dátum doručenia:
13. 2. 2025
Dátum splatnosti:
26. 2. 2025
Dátum vystavenia:
12. 2. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
9. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
18. 2. 2025