Detail faktúry 250788

Číslo faktúry:
250788
Popis plnenia:
Materiál na opravu
Cena:
224,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
19. 6. 2025
Dátum splatnosti:
3. 7. 2025
Dátum vystavenia:
18. 6. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
10. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
19. 6. 2025