Detail faktúry 25011521

Číslo faktúry:
25011521
Číslo zmluvy:
115-02-2022-SK
Popis plnenia:
Licenčný poplatok za prepojenie zmlúv na CRZ-www.obeckravany.sk 01.04.2025 - 31.03.2025
Cena:
166,05 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Galileo Corporation, s. r. o.
IČO:
47192941
DIČ:
2023788745
Adresa:
925 06 Čierna Voda 468
Dátum doručenia:
2. 4. 2025
Dátum splatnosti:
15. 4. 2025
Dátum vystavenia:
1. 4. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
1. 4. 2025
Dátum zverejnenia:
2. 4. 2025