Detail faktúry 241590

Číslo faktúry:
241590
Popis plnenia:
Materiál na údržbu budovy MŠ
Cena:
15,04 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
17. 10. 2024
Dátum splatnosti:
31. 10. 2024
Dátum vystavenia:
16. 10. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
14. 10. 2024
Dátum zverejnenia:
21. 10. 2024