Detail faktúry 241305

Číslo faktúry:
241305
Popis plnenia:
Stavebný materiál, náradie
Cena:
45,05 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
2. 9. 2024
Dátum splatnosti:
16. 9. 2024
Dátum vystavenia:
31. 8. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
26. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
10. 9. 2024