Detail faktúry 2403600909

Číslo faktúry:
2403600909
Popis plnenia:
Materiál na údržbu materskej školy
Cena:
98,04 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
AQUATERM
IČO:
44204451
DIČ:
2022636198
Adresa:
Zimná 405/6, 05901 Spišská Belá
Dátum doručenia:
19. 8. 2024
Dátum splatnosti:
27. 8. 2024
Dátum vystavenia:
13. 8. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
5. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
19. 8. 2024