Detail faktúry 2403187

Číslo faktúry:
2403187
Číslo zmluvy:
2 U1004/2013
Popis plnenia:
Systémová podpora za 07-06/2024
Cena:
218,12 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
MADE, s. r. o.
IČO:
36041688
DIČ:
2020088411
Adresa:
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Dátum doručenia:
1. 7. 2024
Dátum splatnosti:
15. 7. 2024
Dátum vystavenia:
1. 7. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
1. 7. 2024
Dátum zverejnenia:
1. 7. 2024