Detail faktúry 230524

Číslo faktúry:
230524
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
266,40 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
18. 5. 2023
Dátum splatnosti:
1. 6. 2023
Dátum vystavenia:
16. 5. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
15. 5. 2023
Dátum zverejnenia:
26. 5. 2023