Detail faktúry 230433

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
230433
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
101,18 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
15. 5. 2023
Dátum splatnosti:
18. 5. 2023
Dátum vystavenia:
29. 4. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
26. 4. 2023
Dátum zverejnenia:
16. 5. 2023