Detail faktúry 230271

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
230271
Popis plnenia:
Stavebný materiál na údržbu obecného úradu
Cena:
116,44 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
3. 4. 2023
Dátum splatnosti:
17. 4. 2023
Dátum vystavenia:
31. 3. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
23. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
4. 4. 2023