Detail faktúry 2268549

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
2268549
Číslo zmluvy:
152021
Popis plnenia:
Servisný prenájom rohoží
Cena:
36,96 EUR Tridsaťšesť € 96/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Lindström, s. r. o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Dátum doručenia:
3. 3. 2022
Dátum splatnosti:
16. 3. 2022
Dátum vystavenia:
2. 3. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
27. 2. 2022
Dátum zverejnenia:
3. 3. 2022