Detail faktúry 2249865

Číslo faktúry:
2249865
Číslo zmluvy:
152021
Popis plnenia:
Servisný prenájom rohoží
Cena:
36,96 EUR Tridsaťšesť € 96/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Lindström, s. r. o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Dátum doručenia:
5. 1. 2022
Dátum splatnosti:
19. 1. 2022
Dátum vystavenia:
5. 1. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 12. 2021
Dátum zverejnenia:
10. 1. 2022