Detail faktúry 2222183

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
2222183
Číslo zmluvy:
152021
Popis plnenia:
Servisný prenájom 2 ks rohoží
Cena:
36,96 EUR Tridsaťšesť € 96/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Lindström, s. r. o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Dátum doručenia:
14. 10. 2021
Dátum splatnosti:
27. 10. 2021
Dátum vystavenia:
13. 10. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
10. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
20. 10. 2021