Detail faktúry 221442

Číslo faktúry:
221442
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
257,58 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
3. 10. 2022
Dátum splatnosti:
17. 10. 2022
Dátum vystavenia:
30. 9. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
16. 9. 2022
Dátum zverejnenia:
4. 10. 2022