Detail faktúry 202513

Číslo faktúry:
202513
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
materál
Cena:
150,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
31. 7. 2025
Dátum splatnosti:
4. 8. 2025
Dátum vystavenia:
25. 7. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
25. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
31. 7. 2025