Detail faktúry 202502

Číslo faktúry:
202502
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenia 01/2025
Cena:
75,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
3. 2. 2025
Dátum splatnosti:
10. 2. 2025
Dátum vystavenia:
31. 1. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
5. 2. 2025