Detail faktúry 202421

Číslo faktúry:
202421
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie 11/2024
Cena:
90,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
2. 12. 2024
Dátum splatnosti:
14. 12. 2024
Dátum vystavenia:
30. 11. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 11. 2024
Dátum zverejnenia:
5. 12. 2024