Detail faktúry 202420

Číslo faktúry:
202420
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie 10/2024
Cena:
45,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
12. 11. 2024
Dátum splatnosti:
22. 11. 2024
Dátum vystavenia:
8. 11. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 10. 2024
Dátum zverejnenia:
18. 11. 2024