Detail faktúry 202408

Číslo faktúry:
202408
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
221,18 EUR Dvestodvadsaťjeden € 18/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
22. 12. 2020
Dátum splatnosti:
4. 12. 2020
Dátum vystavenia:
21. 12. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
16. 12. 2020
Dátum zverejnenia:
23. 12. 2020