Detail faktúry 202364

Číslo faktúry:
202364
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
58,68 EUR Päťdesiatosem € 68/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
17. 12. 2020
Dátum splatnosti:
30. 12. 2020
Dátum vystavenia:
15. 12. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
3. 12. 2020
Dátum zverejnenia:
17. 12. 2020