Detail faktúry 202313

Číslo faktúry:
202313
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie 12/2023
Cena:
45,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
11. 1. 2024
Dátum splatnosti:
14. 1. 2024
Dátum vystavenia:
31. 12. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 12. 2023
Dátum zverejnenia:
15. 1. 2024