Detail faktúry 202302

Číslo faktúry:
202302
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
40,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
6. 3. 2023
Dátum splatnosti:
17. 3. 2023
Dátum vystavenia:
3. 3. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
28. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
8. 3. 2023