Detail faktúry 202301

Číslo faktúry:
202301
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
60,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
20. 2. 2023
Dátum splatnosti:
26. 2. 2023
Dátum vystavenia:
12. 2. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 2. 2023