Detail faktúry 20230036

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
20230036
Číslo zmluvy:
PZS_2019/02
Popis plnenia:
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
Cena:
832,80 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
ENDORF, s. r. o.
IČO:
50403184
DIČ:
2120312436
Adresa:
Trieda SNP 446/3, 040 11 Košice-Západ
Dátum doručenia:
17. 2. 2023
Dátum splatnosti:
14. 2. 2023
Dátum vystavenia:
31. 1. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
28. 2. 2023