Detail faktúry 202216

Číslo faktúry:
202216
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
115,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
9. 1. 2023
Dátum splatnosti:
13. 1. 2023
Dátum vystavenia:
30. 12. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
10. 1. 2023