Detail faktúry 202213

Číslo faktúry:
202213
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
145,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
5. 12. 2022
Dátum splatnosti:
17. 12. 2022
Dátum vystavenia:
3. 12. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 11. 2022
Dátum zverejnenia:
7. 12. 2022