Detail faktúry 202207

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
202207
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
40,00 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
11. 7. 2022
Dátum splatnosti:
20. 7. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 6. 2022
Dátum zverejnenia:
13. 7. 2022