Detail faktúry 202203

Číslo faktúry:
202203
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Údržba verejného osvetlenie
Cena:
40,00 EUR Štyridsať €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
7. 4. 2022
Dátum splatnosti:
20. 4. 2022
Dátum vystavenia:
6. 4. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 3. 2022
Dátum zverejnenia:
11. 4. 2022