Detail faktúry 202110

Číslo faktúry:
202110
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
40,00 EUR Štyridsať €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
9. 11. 2021
Dátum splatnosti:
19. 11. 2021
Dátum vystavenia:
5. 11. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
10. 11. 2021