Detail faktúry 202109

Číslo faktúry:
202109
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie 09/2021
Cena:
40,00 EUR Štyridsať €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
15. 10. 2021
Dátum splatnosti:
24. 10. 2021
Dátum vystavenia:
10. 10. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 9. 2021
Dátum zverejnenia:
20. 10. 2021