Detail faktúry 202106

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
202106
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie a rozhlasu
Cena:
40,00 EUR Štyridsať €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
14. 7. 2021
Dátum splatnosti:
22. 7. 2021
Dátum vystavenia:
8. 7. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 6. 2021
Dátum zverejnenia:
15. 7. 2021