Detail faktúry 202006

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
202006
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie a rozhlasu
Cena:
110,00 EUR Jedenstodesať €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
3. 11. 2020
Dátum splatnosti:
16. 11. 2020
Dátum vystavenia:
2. 11. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 10. 2020
Dátum zverejnenia:
4. 11. 2020