Detail faktúry 202004

Číslo faktúry:
202004
Číslo zmluvy:
222020
Popis plnenia:
Servis a údržba verejného osvetlenie
Cena:
80,00 EUR Osemdesiat €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Adam Valluš
IČO:
43503799
DIČ:
1077233561
Adresa:
059 18 Kravany 202
Dátum doručenia:
4. 9. 2020
Dátum splatnosti:
16. 9. 2020
Dátum vystavenia:
2. 9. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
2. 9. 2020
Dátum zverejnenia:
7. 9. 2020