Detail faktúry 202002001067

Číslo faktúry:
202002001067
Číslo objednávky:
202000159
Popis plnenia:
Tonery
Cena:
142,56 EUR Jedenstoštyridsaťdva € 56/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
ABEL - Computers, s. r. o.
IČO:
31634788
DIČ:
2020422481
Adresa:
A. Hlinku 6, 022 01 Čadca
Dátum doručenia:
25. 3. 2020
Dátum splatnosti:
7. 4. 2020
Dátum vystavenia:
24. 3. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
24. 3. 2020
Dátum zverejnenia:
25. 3. 2020