Detail faktúry 20191519

Číslo faktúry:
20191519
Popis plnenia:
Materiál DHZ
Cena:
1 801,69 EUR Jedentisícosemstojeden € 69/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
FLORIAN, s. r. o.
IČO:
36427969
DIČ:
2021953615
Adresa:
Priekopská 26, 036 08 Martin
Dátum doručenia:
17. 6. 2019
Dátum splatnosti:
26. 6. 2019
Dátum vystavenia:
12. 6. 2019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
10. 6. 2019
Dátum zverejnenia:
26. 6. 2019